单位：万元

项目名称

预算批复年份

负责人

总预算

2012年结余数

截止2013年3月底国拨结余（帐上余额+暂付款）

截止2013年3月底国拨结余总预算执行率（支出不含暂付款）

截止2013年3月底国拨结余总预算执行率（暂付款视为支出）

其中：暂付款

2013年当年执行率

一、基建项目

合计

11360

2614.12

6607.00

41.84%

41.84%

0

0.11%

1、图书馆扩建

2009-2012

潘铁虹

7360

2614.12

2607.00

64.58%

64.58%

0

0.27%

2、图书馆改扩建

2013

潘铁虹

4000

0.00

4000.00

0.00%

0.00%

0.00%

二、修购资金

合计

15650

1640.75

9182.69

41.32%

41.32%

0

12.05%

（一）2011年项目

小计

750

126.00

126.00

83.20%

83.20%

0

0.00%

节能减排专项(节电基础设施改造）

2011

潘铁虹

490

106.02

106.02

78.36%

78.36%

0.00%

节能减排专项(节水改造工程）

2011

潘铁虹

260

19.98

19.98

92.32%

92.32%

0.00%

（二）2012年项目

小计

6100

1514.75

1332.03

78.16%

78.16%

0

12.06%

基础设施改造—学生运动场地维修

2012

潘铁虹

2200

687.81

592.96

73.05%

73.05%

13.79%

大学生礼堂房屋维修改造

2012

潘铁虹

260

63.47

18.23

92.99%

92.99%

71.28%

大学生艺术活动中心房屋维修改造

2012

潘铁虹

1040

291.00

281.07

72.97%

72.97%

3.41%

校园安全技术防范系统二期

2012

向东

450

82.36

70.79

84.27%

84.27%

14.05%

学术交流中心维修装饰

2012

刘杰

150

0.00

0.00

供电基础设施改造—电力增容(一期）

2012

刘杰

2000

390.11

368.98

81.55%

81.55%

5.42%

（三）2013年项目

小计

8800

0

7724.66

12.22%

12.22%

0

12.22%

基础设施道路三期维修改造

2013

潘铁红

840

0.00

100.00%

100.00%

100.00%

东区研究生活动中心房屋维修改造

2013

潘铁红

346

114.96

66.77%

66.77%

66.77%

材化楼房屋维修改造

2013

潘铁红

488

488.00

0.00%

0.00%

0.00%

地堪楼消防改造工程

2013

潘铁红

1400

1395.70

0.31%

0.31%

0.31%

二教楼房屋维修改造

2013

潘铁红

1000

1000.00

0.00%

0.00%

0.00%

节能减排—特色教学基础设施游泳池改造

2013

潘铁红

582

582.00

0.00%

0.00%

0.00%

西区学生宿舍门窗及屋面改造

2013

潘铁红

669

669.00

0.00%

0.00%

0.00%

供电基础设施改造—电力增容（一期）

2013

刘杰

920

920.00

0.00%

0.00%

0.00%

能源地质与工程实验教学平台设备购置

2013

向东

555

555.00

0.00%

0.00%

0.00%

机电实验室教学与实训平台设备购置

2013

向东

1110

1110.00

0.00%

0.00%

0.00%

土木工程综合实验教学平台设备购置

2013

向东

890

890.00

0.00%

0.00%

0.00%

三、优势学科平台

三峡平台09年

修缮费（原预算2700万元，调出395万元用于材化实验室）

2009

苏爱军

2305

430.68

374.00

83.77%

99.29%

357.71

96.22%

四、国家重点实验室

合计

1250

293

386

69.15%

72.36%

40.16

29.95%

（一）重点实验室仪器设备购置

（一）重点实验室仪器设备购置

2012

赵来时

650

265.00

265.00

59.23%

63.20%

25.79

9.73%

（二）2012开放运行费

小计

200

12.66

12.66

93.67%

98.81%

10.28

98.81%

开放基金

2012

赵来时

40

11.46

10.73

73.18%

97.88%

9.88

97.88%

日常运行

2012

赵来时

160

1.20

0.4

99.75%

100.00%

0.40

100.00%

（七）2012年科研业务费：

小计

200

15.56

8.93

95.54%

97.58%

4.09

98%

高山华北克拉通

2012

高山

30

1.74

0.06

99.82%

100.00%

0.06

100%

冯庆来华南二叠纪

2012

冯庆来

30

6.95

5.44

81.87%

88.53%

2.00

89%

成秋明覆盖区综合

2012

成秋明

30

1.40

1.40

95.33%

95.33%

0.00

95%

刘勇胜大型仪器分析测试

2012

刘勇胜

40

2.53

2.03

94.92%

100.00%

2.03

100%

李建威秦岭造山带

2012

李建威

30

0.00

0.00

赵来时自主课题公共卡

2012

赵来时

40

2.94

0.00

100.00%

100.00%

0.00

100%

200

0

99.07

50.47%

50.47%

0.00

50%

开放基金

2013

赵来时

60

0.00

60.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

日常运行

2013

赵来时

140

0.00

39.07

72.09%

72.09%

0.00

72.09%

五、国土资源气象等事务

小计

22290

4395.99

10357.52

53.53%

55.01%

329.07

7.71%

矿产资源补偿费

2013

6470

6409.43

0.94%

1.02%

5.71

1.02%

地质矿产调查评价

2011

7470

999.05

919.32

87.69%

88.29%

44.4

12.42%

地质矿产调查评价

2012

8350

3396.94

3028.77

63.73%

67.07%

278.96

19.05%

六、质量工程专项

（一）2012年本科教学工程

2012年本科教学工程

2012

杨伦

1200

447.21

416.62

65.28%

66.01%

8.7

8.79%

（二）2013年本科教学工程

合计

180

0.00

180.00

0.00%

0.00%

0

0.00%

2013年本科教学工程

2013

杨伦

80

0.00

80.00

0.00%

0.00%

0

0.00%

2013年本科教学工程（示范中心）

2013

向东

100

0.00

100.00

0.00%

0.00%

0

0.00%

七、基本科研业务费

小计

5280

398.30

3106.90

41.16%

42.32%

61.60

8.78%

基本科研业务费

2012

2340

398.30

374.30

84.00%

85.13%

26.3

12.63%

基本科研业务费

2013

2940

0.00

2732.6

7.05%

8.26%

35.3

8.26%