一、签字和盖章

1. 报销票据、报销单等所有报销附件签字必须用黑色签字笔（存档要求）。

2. 单笔报账（含借款）金额超过五万元，需履行大额资金审批手续。

（1）金额为5万元（含）至20万元的，需财务处相关科室负责人审签；

（2）金额为20万元（含）至100万元的，需财务处处领导审签；

（3）金额为100万元（含）以上的，需分管财务工作校领导审签。

二、市内交通费

1. 除科研项目和允许保留公务用车的二级单位，不能报销公务用车相关费用（车辆燃油费、停车费、车辆维修费等）。

三、国内差旅费

1. 网上代订住宿费，需要打印住宿费订单，发票明细不能开具“旅游综费”。

2. 盖有旅行社印章的定额票（10元、20元等）报销，需要打印住宿费订单或附带书面说明。

3. 如果差旅住宿发票日期与出差时间不符，实为住宿酒店后期补寄的情况，需提供项目负责人签字、二级单位盖章的书面说明。

四、国际差旅

1. 国际差旅中，“汇率表”（下载地址http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/）打印时必须输入出国起始时间和结束时间，以自动生成的该时段中行折算价为准。只用打印首页。

2. 出国（境）人员按“因公出国人员旅费开支报销清单”填列金额分类粘贴境外票据。对境外费用票据中开支内容、日期、数量、金额、币种等信息用中文注明，并签字确认。

3. 外币折算价超过人民币一万元时，须附相关合同。

注：来源于《中国地质大学（武汉）关于印发因公出国（境）管理办法的通知》（地大发〔2016〕62号）