一、开票类型

本系统只适用纳入学校科研系统管理的科研项目的开票，主要包括电子发票（增值税专用发票、增值税普通发票）、行政事业单位资金往来结算票据。

二、操作流程

登录学校科学技术发展院首页，点击【科研管理系统入口】，或登录学校主页首页【信息门户】，搜索“科研管理”，进入科研服务平台快捷通道页面。相关步骤依次如下：

点击网页右侧“票据新增”-“新增”。

弹出【预借票据新增】模块，输入“项目名称”或“立项登记号”，弹出相关开票信息。请认真填写并逐一核对开票，确认无误后，点击“提交”。

审核通过后，点击“操作”下的“开票”按钮，等待1-2分钟后，点击“操作”下的“查询发票”,提示“发票已开具，是否前往下载发票？”,点击“确定”，电子票据即开具并发送至邮箱。

若要下载，请点击“蓝票url”下的链接，或直接点击“查询发票”，则可下载保存所开具票据。

票据开具成功，“电子发票”与“往来结算票据”票样如下：

三、温馨提醒

1.开启科研电子票据开具全线上办理后，原则上不再线下开具科研票据；

2.若因票据开具有误等情况需要退票的，仍需线下到财务与资产管理部科研经费管理科（行政楼219）办理。因此，特别提醒开票时务必认真填写、逐项核对开票信息，确保准确无误；

3.线上开票系统运行后可能会有局部优化调整，按流程操作即可，不另行通知。使用过程中若遇问题或有相关意见建议，可联系科研经费管理科，电话027-67885169。